巴陵石化明确降本压费指标厉行节约

　　[中国石化新闻网2012-02-10]2月2日，巴陵石化公司召开总经理办公会，逐一对财务资产部提出的2012年预算方案进行"深度会审"，研究进一步优化挖潜的指标和措施，要求各直属单位、机关部室要强化"经营一元钱、节约一分钱"理念，落实费用控制措施，厉行节约，精打细算，确保完成降本压费指标。该公司年度归口费用控制明细表显示，今年年内仅可控费用一项，压缩金额为1800万元。

　　元月份，该公司根据总部下达效益目标，在年初职代会上明确了内部奋斗目标，提出了挖潜增效的具体措施，将"向降本压费要效益"确定为着力提升整体盈利水平的措施之一。要求在降耗方面坚持工艺优化、过程控制、技术改进同步推进，确保总部考核的12项物耗指标再创新低，实现降耗价值3000万元；在节能方面强化用能设备的能效监测与分析，开展能效对标活动，开好节能装置，推进节能技术进步，确保上市、非上市部分万元产值综合能耗达标，节能价值4500万元；在提质方面实施原料入厂、生产过程和产品出厂全过程把关，力争产品合格率100%，实现提质价值400万元。从严安排各项费用指标，大力压缩非生产性建设支出、行政性开支和非生产经营性费用，确保全年同口径节约财务费用500万元，业务招待费压缩30%、车辆使用费、会议费、出国费压缩20%，办公费、差旅费压缩10%，节支1800万元。通过强化措施，增效2亿元以上。

　　"在此基础上，我们组织相关专业部门对2012年业务预算进行细化，组织各单位根据业务预算编报财务预算，全面分解年度预算指标，形成公司年度财务预算分解方案。"该公司财务资产部负责人介绍。根据利润目标、期间费用、人工成本、上市吨产品完全费用等预算总体目标，该公司依照生产排产、技术指标按业务部门"奋斗目标"安排等依据，在成本费用方面，人工成本按总部政策执行到位；各项费用按归口管理部门分解指标安排；根据总部"三分开"原则，对社区服务比照当前上市、非上市关联交易标准建立内部收费机制。

　　按照预算组织程序，该公司专业部门对主管业务预算进行了细化分解，对有效做大总量、调整结构、减少非计划停车损失、降低原材料消耗、节能减排、提升质量、优化经营运作、引进天然气降本等8项挖潜目标进行了细化，明确了创效金额和主管（牵头）部门，并落实到人。进一步推进费用归口管理，落实业务招待费、会议费、车辆使用费、差旅费、办公费、通讯费等近20项压费目标。分解过程中，归口管理部门综合采用零基预算、项目预算、定额压缩等办法，分解落实各单位费用指标，在分解落实挖潜增效和压费目标基础上，形成效益分解方案。